通用要求
1 機加工組織結(jie)構(gou)完整？
2 機加工(gong)質(zhi)量目標是否清(qing)晰？
3 是否有(you)機加工操作程序文(wen)件？
4 現(xian)場數控機床操作者(zhe)是(shi)否經過適當的培訓或教育？
5 畢業證書/培訓(xun)計劃(hua)/培訓(xun)實施/培訓(xun)跟蹤的(de)記錄是否可獲得？
6 機加工生(sheng)產計劃是(shi)(shi)否(fou)清晰？是(shi)(shi)否(fou)及時(shi)更新？是(shi)(shi)否(fou)經常拖期？
7 機加工車間5S？
8 機加工車間安(an)全？
9 是否有產品機加面防護措(cuo)施？
10 是(shi)否有發運保(bao)護？
11 不合格品的處理？不合格區(qu)域？
機床設備
12 是否有機床設(she)備清單？
13 機床種類是(shi)否(fou)(fou)齊(qi)全？加工能力/直徑/承重(zhong)是(shi)否(fou)(fou)充(chong)足？（車銑刨(bao)磨等）
14 是否有機床(chuang)管理程(cheng)序文件?
15 是否(fou)有工序(xu)外(wai)包？如何控制外(wai)協過程？
16 機(ji)床(chuang)是否有校調檢查報告？
17 是否有機(ji)床保養(yang)維(wei)修程序？
18 是否有(you)機床日(ri)常點檢保養(yang)記錄?
19 是否有(you)機(ji)床維(wei)修記錄(lu)?
20 是否有機(ji)床精度測量(liang)記錄？
21 起吊能力是(shi)否充足(zu)？
22 機床年度大修計劃和實(shi)施記錄?
現場控制
23 機加工(gong)來料(liao)區產品和物料(liao)是否經過檢(jian)驗？
24 是否有產品(pin)標(biao)(biao)識和檢查狀態標(biao)(biao)識？
25 現場是否有加工(gong)(gong)工(gong)(gong)藝(yi)、圖紙、自(zi)檢記(ji)錄(lu)(lu)、交接班記(ji)錄(lu)(lu)、工(gong)(gong)序流轉(zhuan)卡？
26 工藝、圖紙等文件是否受控？
27 自檢記錄、交(jiao)接班記錄、工(gong)序流轉卡是(shi)否完整？
28 數(shu)控(kong)(kong)機加(jia)是(shi)否有產(chan)品裝夾(jia)工藝(yi)圖/數(shu)控(kong)(kong)指導工藝(yi)文(wen)件(jian)？
29 是(shi)(shi)否按圖裝夾？裝夾是(shi)(shi)否合(he)理？
30 產品校調(diao)、定位、裝夾后是否有(you)人檢(jian)查？是否有(you)記錄？
31 是否應(ying)用工裝或模具？
32 工具、刀具、工裝、模具是否驗證？
33 切削參數是否按要(yao)求執(zhi)行？（進給(gei)速度(du)、進給(gei)量、轉速）
34 是(shi)否執行首(shou)(shou)檢？是(shi)否有首(shou)(shou)檢記錄？
35 是否執(zhi)行巡(xun)檢(jian)？是否有(you)巡(xun)檢(jian)記錄(lu)？
36 最終(zhong)尺寸是否抽(chou)檢？抽(chou)檢依據是否清晰？
37 最終(zhong)檢查(cha)項目是否(fou)完整？記(ji)錄是否(fou)齊全(quan)？
38 客戶驗(yan)收如何(he)安排？
39 客戶機床見證如何安排？
40 現場機加(jia)工產品(pin)是否(fou)有(you)質量問題？目視檢(jian)查/尺寸(cun)超差檢(jian)查？
41 現場在用的量具是(shi)否(fou)受控？
42 最終資料是否完整？（目視報告(gao)，尺寸報告(gao)）？
43 尺寸檢查表(biao)是(shi)否覆(fu)蓋了圖(tu)紙要求？
44 尺寸測(ce)量方法是否合理？形位公差(cha)如何(he)測(ce)量的？
持續改進
45 客(ke)戶投訴(su)是否有記錄？
46 機(ji)加工質量缺陷是否有跟蹤統計？
47 機加工過程能力參數或(huo)缺陷率等是否有跟(gen)蹤(zong)統計(ji)？
48 是否有防錯(cuo)系統設計(ji)/工裝等？
49 OEE是否(fou)有統計？
50 持(chi)續(xu)改進是否(fou)有做？
計量管理
51 是(shi)否(fou)有量(liang)具管理程序文件？
52 量具臺賬(zhang)是否包括了校準周期和量具編號？
53 校準周期(qi)是否有規(gui)定程序？實際校準是否按要求執行？
54 量具在(zai)類種和量程方(fang)面是否能覆蓋(gai)生(sheng)產所需？
55 量具借用臺賬(zhang)是否信息齊全？（量具編(bian)號、借用人(ren)、時間、被(bei)測物(wu)）
56 企(qi)業最高計(ji)量(liang)標準是否檢(jian)定？
57 檢查發現量具不合格后是否可追溯到(dao)以往的被測產(chan)品？
58 是(shi)否具有量具檢(jian)定資質（注冊人員資質，檢(jian)定制(zhi)度，檢(jian)定條件(jian)）？
59 強(qiang)檢(jian)量具(ju)是否有定期校(xiao)準（貿易結算(suan)、安全防護、醫(yi)療(liao)衛生(sheng)、環境監測）？
60 強檢量具(ju)的檢定周期是否合理？